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会计电算化57道实务操作题及操作步骤(5)
点击:18879次,时间:2012-08-08 13:50:17

51做账网-中国最好的会计做账免费网络学习平台,本网站提供会计实务手工做账,出纳实战、报税、word、excel、财务软件(用友T3、U8,金蝶系列,管家婆系列)等视频教程

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41、(用户名:15;账套:802;操作日期:2010131日)

计提本月固定资产折旧,生成凭证。

固定资产——处理——计提本月折旧————————退出——点凭证——选择科目(固定资、累计折旧)——保存——退出——退出——确定

42、(用户名:15;账套:802;操作日期:2010131日)

资产变动。综合部的奥迪轿车原值增加10000元。变动原因:增加配件。

固定资产——卡片——变动单——原值增加——输入内容——保存——确定——退出

43、(用户名:15;账套:802;操作日期:2010131日)

查询电子设备类固定资产总账。

固定资产——账表——我的账表——账薄——双击固定资产总账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出

应收应付:

44、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010131日)

查询全部供应商的供应商往来余额表。

采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——勾选包含入库单,包含未审核发票”——确认——退出

45、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010131日)

输入收款单。

2010112日,销售部收到合肥复富公司银行汇票一张,为销售计算机等级考试模拟光盘货款,数量100张,每台无税单价30元,价税合计3510元。

销售——客户往来——收款结算——先选择客户名称——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出

46、(用户名:13;账套:401;操作日期:201011日)

设置客户档案。客户编码:304。客户名称:青岛卫华公司。客户简称:青岛卫华。

基础设置——往来单位——客户档案——点无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出

47、(用户名:13;账套:402;操作日期:201011日)

输入期初采购专用发票。

20091226日,采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张,发票号为A001,商品名称为打印机,数量20台,每台无税单价1000元,增值税率17%,货物在途。

采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出

48、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010131日)

查询全部客户的客户往来余额表。

销售——客户往来账表——客户往来余额表——勾选包含入库单,包含未审核发票”——确认——退出

49、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010131日)

查询全部供应商的供应商对账单。

采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确认——退出

50、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010131日)

将客户为南京多瑞公司、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

销售——客户往来——收款结算——先选客户——点核销——本次结算中输入11700——保存——退出

51、(用户名:13;账套:401;操作日期:201011日)

设置供应商档案。供应商编码:303。供应商名称:北京光芒公司。供应商简称:北京光芒

基础设置——往来单位——供应商档案——选无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出

52、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010131日)

输入采购专用发票

2010110日,采购部向无锡明发公司采购摄像头,收到增值税专用发票一张,发票号为C001,数量为70个,无税单价100元,增值税率17%,价税合计为8190元。

采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出

53、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010131日)

输入销售专用发票。

2010110日,销售部向合肥复富公司销售台灯,数量50盏,每台无税单价150元,开出专用发票一张,发票号为B001,增值税率17%

销售——销售发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出

54、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010131日)

对销售发票进行账龄分析。

销售——客户往来账表——业务账龄分析——确定——退出

55、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010131日)

输入付款单

2010123日,向无锡明发公司开出银行汇票一张,为采购摄像头货款,数量50个,无税单价90元,增值税率17%,价税合计为5265元。

采购——供应商往来——付款结算——先选供应商——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出

56、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010131日)

查询全部客户的客户对账单。

销售——客户往来账表——客户对账单——确认——退出

57、(用户名:13;账套:402;操作日期:201011日)

设置付款条件

编码:04。付款条件:4/52/151/30n/60

基础设置——收付结算——付款条件——输入编码:04——信用天数:60;优惠天数15,优惠率14;优惠天数215,优惠率22;优惠天数330,优惠率31——保存——退出




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